一、项目基本情况

（一）项目背景和内容

1.项目背景

社区卫生服务中心是以基层卫生机构为主体，主要提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务的医疗机构，是医疗卫生服务体系的重要组成部分，在深化医药卫生体制改革、落实分级诊疗制度、合理配置医疗资源等方面发挥着重要作用。贵驷街道是宁波国家高新区（新材料科技城）核心区北部组团的重要组成，代表宁波高质量发展的重要空间载体，随着贵驷街道经济社会的不断发展和城镇化进程的逐渐推进，辖区内服务人口日渐增多，伴随人口老龄化及二胎政策放开，对基层医疗卫生服务的需求也日渐增加。然而，当前贵驷街道社区卫生服务中心医疗设施水平和服务能力仍然薄弱，规范化建设落后，优质医疗资源以及多层次的医疗服务供给严重不足，在分级诊疗制度下所承担的职能也无法正常实现，与城市发展、群众需求和政策要求不相适应。

为进一步完善基层医疗卫生机构资源配置，提升基层医疗卫生机构服务能力，满足城乡居民基本公共卫生和基本医疗服务需求，推动区域卫生健康事业高质量发展，特提出择址迁建贵驷街道社区卫生服务中心。项目的实施，将按照标准化和星级化建设要求，切实改善基层医疗机构服务条件，加快推进贵驷街道社区卫生服务中心能力提升，进而推动区域公共配套基础设施的完善和经济社会的建设发展。

2.主要内容

（1）项目名称：贵驷街道社区卫生服务中心

（2）项目选址：本项目位于宁波新材料科技城核心区（XCL02）地段

（3）项目建设内容及规模：

本项目总占地面积约 10235 平方米，总建筑面积约为30167 平方米，其中地上建筑面积约为 20468 平方米，地下室面积约为 9699 平方米。拟新建社区卫生服务中心(内设 99 张床位)及地下室等，并配建相关配套设施。

（4）项目投资概算及资金来源：项目总投资26,210.00万元，其中:建筑工程费用20,547.00万元，占总投资的78.39%;工程建设其他费用及土地费4,530.00万元，占总投资的17.28%;基本预备费1,133.00万元，占总投资的4.33%。项目资金由政府发行专项债券10,000.00万元，其余资金由项目单位自筹解决。

（5）项目建设周期：项目建设期为 2022年3 月至 2024年4月，共26 个月。

3.项目组织实施情况

（1）组织机构

财政拨款部门：宁波国家高新技术产业开发区财政局；

工程批复单位：宁波国家高新区经济发展局；

项目建设单位：宁波国家高新区自然资源整治中心 (宁波国家高新区公共项目建设中心)；

项目代建单位：宁波新材料科技城开发投资有限公司；

招标代理单位：德威工程管理咨询有限公司；

设计单位：浙江华展工程研究设计院有限公司；

监理单位：浙江宏宝项目管理咨询有限公司；

项目施工单位：宁波建工建乐工程有限公司。

（2）组织实施过程

根据宁波国家高新区经济发展局《关于贵驷街道社区卫生服务中心项目建议书的批复》（甬高新经〔2020〕59号）、《关于贵驷街道社区卫生服务中心项目初步设计的批复》（甬高新经〔2021〕80号）文件要求，项目的勘察设计、监理和施工均已委托第三方招标代理机构进行公开招标。

2021年11月通过公开招标，确定浙江宏宝项目管理咨询有限公司为监理单位，并于2021年12月20日签订合同。

2021年12月通过公开招标，确定宁波建工建乐工程有限公司为工程施工单位，中标价16378.6304万元，于 2022 年2月22日开工。

2022年11月通过公开招标，确定宁波科妮电梯工程有限公司为电梯设备采购单位，中标价237.32万元。

项目实施情况见下表1所示。

表1 项目实施情况

4.专项债券资金投入和使用情况

（1）专项债资金投入情况

本项目拟申请专项债券总额1亿元，2022年7月已到位专项债资金5,000万元。

（2）专项债券资金使用情况

截至2023年5月底，本项目总支出为10,201.53375万元，其中：已支付土地款2410.3425万元、已支付工程施工费7043.2866万元、已支付设计费329.03万元、已支付监理费21.4085万元、已支付电梯设备款71.196万元、已支付代建费32.678万元等。本项目2022年7月已下发的5,000.00万元专项债券资金，2022年7月至2023年5月，扣除专项债权利息、专项债发行费用及专项债发行法务费等资金，本次发行的专项债资金已使用3494.3488万元，分别用于支付宁波建工建乐工程有限公司工程施工工程款3388.7906万元、支付宁波科妮电梯工程有限公司电梯设备费71.196万元、支付信息产业部电子综合勘察研究院宁波分院基坑检测费10.216万元以及支付宁波土力检测有限公司工程桩围护检测费24.1462万元等费用。

截至2023年5月底，本项目专项债券于2023年2月已付息163万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

为进一步完善基层医疗卫生机构资源配置，提升基层医疗卫生机构服务能力，满足城乡居民基本公共卫生和基本医疗服务需求，推动区域卫生健康事业高质量发展，特提出择址迁建贵驷街道社区卫生服务中心。项目的实施，将按照标准化和星级化建设要求，切实改善基层医疗机构服务条件，加快推进贵驷街道社区卫生服务中心能力提升，推动区域公共配套基础设施的完善和经济社会的发展为总体目标。

2.阶段性目标

（1）建设阶段目标。一是完成建设期计划建设内容。本项目2022年建设期目标为完成工程建设前期工作，新建社区卫生服务中心(内设 99 张床位)及地下室，配建相关配套设施等部分工程内容。二是确保项目质量达标。项目完工后，确保项目各项工程、设施达到预定标准。三是及时完成项目。力争做到项目完成时间早于计划时间，不拖工、不怠工，加快项目建设脚步，早日步入运营阶段。

（2）运营阶段目标。本项目目前尚处于在建阶段，尚未进入运营期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次专项债绩效自评工作，旨在客观公平公正评价奉化公共交通综合体工程专项债资金绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，深入了解和掌握专项债券项目资金使用和管理的具体情况，分析资金绩效及问题，为进一步提升专项债券资金使用效益提供决策依据。

2.绩效评价对象

2022年贵驷街道社区卫生服务中心新增地方政府专项债券项目，专项债资金5000万元。

3.绩效评价范围

（1）本次绩效评价的被评价单位包括本项目所有实施单位。

（2）本次绩效评价的评价周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评估注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评估客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评估针对具体支出及其产出绩效进行，评估结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

根据《宁波市财政局关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》要求，本次评价工作中共设置三个一级指标，分别为决策、管理、产出，并细化为22个二级指标和36个三级指标，各指标说明及权重详见下表2：

表2 专项债项目资金绩效评价指标框架

3.绩效评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，评价财政支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用比较法、穿行测试法、因素分析法、公众评判法和其他多种方法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

4.绩效评价标准

根据《宁波市财政局关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》，本次绩效评价指标权重由我司根据项目实际情况自行设置，其中建设期指标权重原则上侧重项目决策、管理和产出等。评分标准具体情况如表3。

表3 评价结果等级划分标准

（三）绩效评价工作过程

1.组建评价工作小组。为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高专项债项目资金使用效益，根据《宁波市财政局关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》，研究决定成立绩效评价工作小组。

2.开展自评工作。绩效评价围绕专项债资金管理开展，遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分各科室工作职责，组织指导协调全局绩效自评工作，相关科室根据工作总体安排和要求，负责落实工作。绩效评价小组严格按照评分要求和评分标准，实事求是，深入分析专项债项目资金和绩效情况，撰写自评报告。

3.自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价及绩效目标完成情况

根据三级指标分析得分情况，经汇总计算，本次政策评价一级指标得分汇总情况如表4：

表4  一级评价指标得分表

根据评价基础信息统计，通过数据采集，按照评价指标体系评分标准，贵驷街道社区卫生服务中心专项债项目资金绩效评价综合得分96分，绩效评级为“优”。评价主要在专项债券产出指标方面进行了扣分（综合得分情况详见附件1）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标满分20分，得分20分，得分率100%。主要得分项：立项依据充分性得5分、立项程序合规性得3分、前期工作准备充分性得1分、前期工作开展规范性得2分、项目与专项债券支持领域和方向匹配性得1分、项目申请专项债券额度与实际需要匹配性得1分、目标设立合理性得4分、目标设立明确性得3分。

（二）项目管理情况

管理类指标满分33分，得分33分，得分率100%。

（三）项目产出情况

产出类指标满分27分，得分25分，得分率92.59%。主要得分项：数量完成率得2分、质量达标率得3分、完成及时性得3分、成本节约率得2分、专项债券资金实际成本得2分、提供的公共产品和服务实际完成率得3分、提供的公共产品和服务质量达标率得3分、提供的公共产品和服务及时性得3分（扣1分）、运营成本节约率得4分（扣1分）。提供的公共产品和服务及时性扣1分原因系项目尚在建设期，尚未运营，无法判定运营情况；运营成本节约率扣1分原因系项目尚在建设期，尚未运营，无法判定运营成本情况。

（四）项目效益情况

产出类指标满分20分，得分18分，得分率90%。主要得分项：项目综合效益得4分（扣1分）、社会有效投资带动度得4分（扣1分）、国家及本地区重大区域发展战略支持度得5分、服务对象或项目受益人等相关群体满意度得5分。项目综合效益扣1分原因系项目尚在建设期，无法判断综合效益目标效益完成情况，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响等情况；社会有效投资带动度扣1分原因系项目尚在建设期，带动社会有效投资情况不明显。具体得分情况详见附件1。

五、主要经验、做法

（一）加强基层医疗机构能力建设，满足辖区群众医疗服务需求

本项目于2022年末已完成贵驷街道社区卫生服务中心的部分建设，本项目的实施将以高硬件标准和合理的资源配置满足区域居民的日常就医需求，完善区域公共设施配套，在提高贵驷街道人口、资源、产业承载能力方面发挥重要作用。同时，项目建成后，将显著改善医疗设施现状，完善设备和人员配置，优化中心诊疗环境，有利于开展基层特色科室（专科）业务，满足中心今后工作及发展需要，对全面提升基层医疗卫生服务能力，满足群众医疗服务需求具有重要意义。

（二）推进基层医疗机构星级化、示范化建设，完善医疗卫生服务配套

本项目的实施将按照公有化、标准化、规范化建设要求，强化基层医疗卫生机构功能，重点完善全科门诊、中医药门诊、预防接种门诊、妇保门诊、儿保门诊、专科特色门诊及健康管理中心、康复训练中心等“六门诊、二中心”区块功能。同时，新建的社区卫生服务中心将增设住院床位，实施基层住院服务标准化建设，重点加强常见病、慢性病、老年病以及康复医疗、临床护理等住院服务能力，进一步完善区域医疗卫生服务配套。

（三）落实分级诊疗制度，夯实城乡医疗卫生服务体系

本项目的实施，将根据基层医疗机构诊疗服务的功能定位，培育优势专科，补强薄弱环节，进一步提高贵驷街道基层常见病、多发病的规范诊疗能力。与此同时，通过完善转诊服务对接机制、建立分级诊疗标准、规范分级诊疗流程，真正实现基层首诊和双向转诊，为落实分级诊疗制度打下坚实的基础，更好地发挥基层医疗卫生机构在医疗卫生服务体系的网底功能，夯实城乡医疗卫生服务体系建设。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目尚在建设期，无法判断运营及投资效益情况

项目尚在建设期，尚未运营，无法判定运营情况以及运营成本情况。同时，无法判断综合效益目标效益完成情况，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响等情况，项目尚在建设期，对带动社会有效投资情况不明显。

七、有关建议

（一）加快项目建设工作

下一步，我单位将加快项目建设进度，确保项目运营及效益按计划完成。

八、附件