宁波国家高新区城乡建设与生态环境服务中心（宁波国家高新区建设工程安全质量管理服务站）2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.协助做好建筑业及建筑服务业、城建档案管理、建筑节能、白蚁防治、墙体改造、散装水泥、建筑工业化管理等工作；

2.协助做好建设工程质量和施工安全的管理和监督执法辅助工作；协助做好人民防空建设管理和监督执法工作、协助做好消防验收工作；

3.协助指导城市地下空间开发利用、海绵城市建设等工作；

4.协助做好住房保障和房屋交易管理工作；负责窗口服务等工作；

5.协助做好生态环境监督执法辅助工作

6.协助做好建设工程招投标管理和监督工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波国家高新区城乡建设与生态环境服务中心（宁波国家高新区建设工程安全质量管理服务站）包括建设服务部、安全质量部、项目服务部、住房保障部、环境监察部、招标服务部等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2971.34万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：国防支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2971.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2971.34万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2971.34万元。

（一）按支出功能分类，包括国防支出（类）75.00万元、社会保障和就业支出（类）90.12万元、卫生健康支出（类）40.46万元、城乡社区支出（类）1576.44万元、住房保障支出（类）1189.32万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出860.54万元，日常公用支出69.60万元，项目支出2041.20万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2971.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2971.34万元；支出包括：国防支出（类）75.00万元、社会保障和就业支出（类）90.12万元、卫生健康支出（类）40.46万元、城乡社区支出（类）1576.44万元、住房保障支出（类）1189.32万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2971.34万元，比2022年执行数3640.38万元减少669.04万元，主要是公共租赁住房费用的减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出（类）75.00万元，占2.53%；社会保障和就业支出（类）90.12万元，占3.03%；卫生健康支出（类）40.46万元，占1.36%；城乡社区支出（类）1576.44万元，占53.05%；住房保障支出（类）1189.32万元，占40.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项)75.00万元，比2022年执行数增加28.44万元，增长61.08%，主要原因是新增人防标识牌更新经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.08万元，比2022年执行数增加3.75万元，增长6.66%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.04万元，比2022年执行数增加1.88万元，增长6.68%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)31.92万元，比2022年执行数增加18.13万元，增长131.47%，主要原因是是否有人员变动原因，基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)8.54万元，比2022年执行数增加2.90万元，增长51.42%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项)533.50万元，比2022年执行数减少13.97万元，下降2.55%，主要原因是施工图审查等项目经费的减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)660.24万元，比2022年执行数增加70.95万元，增长12.04%，主要原因是基本支出预算口径调整。

8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)382.70万元，比2022年执行数增加158.94万元，增长71.03%，主要原因是新增城建档案电子化扫描等预算。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房(项)130.00万元，比2022年执行数增加32.16万元，增长32.87%，主要原因是低收入家庭住房补助支出的增加。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(项)740.00万元，比2022年执行数减少1046.31万元，下降58.57%，主要原因是公共租赁维护和管理支出及凌云公寓改造支出的减少。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴(项)180.00万元，比2022年执行数增加94.31万元，增长110.06%，主要原因是公租房租赁补贴支出的增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)138.78万元，比2022年执行数减少19.28万元，下降12.20%，主要原因是基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.54万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长1.89%，主要原因是人员变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出930.14万元，其中：

人员经费860.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算5.70万元，比上年预算数下降73.61%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.90万元,主要用于接待前来调研、考察、学习及联系工作人员等支出。2023年比上年预算数下降5.00%，减少的主要原因是根据进一步厉行节约，坚持过紧日子的要求，压减支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，2023年比上年预算数下降100.00%，减少的主要原因是2023年无车辆购置预算。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.80万元,主要用于环保执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是上年新增车辆用于环保执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额451.78万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算2041.2万元，项目9个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15.保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

16.保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

17.保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年建服中心预算公开表.xlsx