索引号 11330208591592625G/2023-25098
主题分类： 政务公开
文号：
发布机构： 自然资源和规划分局
公开方式 主动公开
成文日期： 2023-02-14
组配分类： 部门预算绩效目标（已归档）
公开范围： 面向全社会
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文号： 发布机构： 自然资源和规划分局
成文日期： 2023-02-14 公开方式： 主动公开
组配分类： 部门预算绩效目标（已归档） 公开范围： 面向全社会

宁波市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2023年部门项目预算绩效信息公开表

项目绩效目标汇总表

序号项目名称项目概况本年预算金额
（万元）		年度绩效目标核心绩效指标
指标名称运算符单位年度目标值
1征地管理费征地管理费：农房确权,征地管理、宣传培训、贵驷房租及物业费20.00 根据年度工作计划实施,征地管理项目包括：宣传培训、办公耗材、贵驷房租及物业费等。按计划完成率>%95
资金到位率>%95
预算执行情况≥%95
宣传次数≥次2
场地租赁成本≤元/年50000
2专项业务经费档案系统及数据库,档案信息化.86.00 根据年度工作计划实施档案系统及数据库,档案信息化.。档案资料修复完成率≥%90
档案数字化比例≥%90
档案数字化扫描质量合格率≥%90
档案数字化完成>卷4900
档案查阅服务满意度≥%90
3征地及回购支出征地及回购支出主要包括梅墟社区非住宅、梅墟街道软件园项目、甬江大道七期、旧城改造、三维技术、日和贸易、爱发科、耕渔北路拓宽项目（贵驷街道）、宁波市科技园区汇海经济发展有限公司下属标准厂房等项目68,973.00 按年度工作计划实施完成项目数量=项6
管理范围面积=亩3000
土地利用年度计划管理平台数量=个1
提升土地利用率≥%60
社会满意度=%100
4被征地农民补助被征地农民补助(补助被征地农民支出)用于村级用地回购2,000.00 按年度工作计划实施被补助对象满意度=%100
征地款足额发放=%100
农田面积>万亩0.01
回购土地率≥%80
补偿资金发放率=%100
5前期准备项目列入高新区政府投资基建计划的前期准备项目2,300.00 列入2022年基建设计前期准备项目项目按计划完工率≥%100
项目按计划开工率≥%100
竣工验收合格率≥%100
建设(改造、修缮)工程数量≥个24
受益群体满意度≥%100
6城市征地拆迁支出城市建设征地拆迁支出32,742.42 根据年度工作计划实施开发按期完成率≥%80
资金及时拨付率≥%80
项目完成率≥%80
拆迁完成率≥%85
资金使用率≥%80
7梅北三期棚户区改造梅北三期棚户区改造项目用地面积约22709平方米，建筑面积约58252平方米（其中地上建筑面积42262平方米，地下建筑面积约15990平方米），拟建拆迁安置居住小区。400.00 2021年度工程完成95%。按项目完成率=
100%
按项目完成率=
100%
按项目完成率=
100%
现场实体检测合格率=
100%
原材料检测合格率=
100%
项目变更率<
5%
完成工作量>
85%
8聚贤街道体育活动中心总用地面积约16921平方米，总建筑面积约19000平方米，其中地上面积约9000平方米，地下室面积约10000平方米，拟新建各类体育运动场地（场所）及配套用房，并配建相关附属设施。3,000.00 2022年11月开工，2024年12月完工项目按计划完工率≥%100
竣工验收合格率≥%100
受益群体满意度≥%100
项目按计划开工率≥%100
建设(改造、修缮)工程量>平方米19000
9公建中心尾款各类公建中心项目及市政道路 路桥等完工项目部分今年审计完成 部分保修期已到需支付相关尾款7,890.92 根据审计报告出具时间及合同规定的付款要求支付尾款建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等20000
建设(改造、修缮)工程数量=个1
竣工验收合格率=%100
建筑（工程）综合利用率=%100
项目按计划完工率=%100
10报批税费支出报批税费支出(报批税费、新增建设用地使用费支出等支出）1,500.00 报批税费支出(报批税费、新增建设用地使用费支出等支出）拨付资金的使用率≥%85
税费支出合理性≥%90
服务对象满意度=%100
人居环境满意度=%100
管理范围面积≥平方公里35
11宁波国家高新区幼儿园及公共服务设施项目项目总建筑面积约29461平方米，其中地上建筑面积约18201平方米，建设内容分三部分，包括一所12班制幼儿园、净菜超市等社区配套商业、及社区中心，并配套大客车停车位2个及非机动车停车位215个。3,200.00 2022年竣工完成工程量≥%100
项目设计变更率≤%8
项目竣工验收合格率≥%100
项目按计划完工率≥%100
防雷装置检测完成率≥%100
12万里河北侧绿带整治（金菊路-翔云路）新建约10000平方米绿地150.00 新建约10000平方米绿地受益群体满意度≥%100
建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等10000平方米
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
竣工验收合格率≥%100
13GX05-02-02 地块九年一贯制学校该项目总用地面积约 76301 平方米，
总建筑面积约 70371 平方米，其中地上面积约 48739 平方米，半
地下室面积约 21632 平方米，拟新建一所 81 班制学校，其中小
学 54 班，中学 27 班。项目内建小学教学楼、初中教学楼、行政
楼、体育馆、连廊等，并设置相关配套设施		2,000.00 2023年竣工。建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等5000
项目设计变更率≤%5
项目按计划开工率≥%100
建筑（工程）综合利用率≥%100
建设(改造、修缮)工程数量≥个1
竣工验收合格率≥%100
14GX04-02-07b地块北侧规划路道路等级为城市支路，规划范围为南起扬帆路，北至聚贤路，长度约365米，红线宽度20米1,850.00 2023年开工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等365
建设(改造、修缮)工程数量≥个1
培训计划按期完成率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
15高新区环卫综合服务站进出道路改造工程高新区环卫综合服务站进出道路改造   宽约5米  长约500米300.00 2023年开工   2024年竣工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等高新区环卫综合服务站进出道路改造   宽约5米  长约500米
受益群体满意度≥%100
项目受益人数≥人100
竣工验收合格率≥%100
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
16土地出让业务费土地出让业务费主要用于高新区土地相关业务1,500.00 根据年度工作计划实施数据库建设≥个1
资金执行率≥%90
为土壤污染防治提供重要基础信息≥项5
土壤污染状况调查目标任务完成率=%100
资金使用合规性=%100
17蓝湾北侧公园本项目总用地面积约16370平方米，总建筑面积约8424平方米，其中地上面积约815平方米，地下室面积约7609平方米，拟内建绿地公园、五人制足球场、观景天桥、健身设施、公厕、管理用房、地下停车场等，并配建相关配套设施。3,800.00 2022年开工  2023年完工建设(改造、修缮)工程量≥平方米8424
计划开工率≥%100
计划完工率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
18幸福里西侧规划路项目该项目为新建城市支路，设计车速为30 千米/小时，全长约 99 米，横断面宽度 12 米。250.00 23年竣工验收建设(改造、修缮)工程数量≥个1
超概算项目比例≤%100
设施正常运转率≥%100
项目设计变更率≤%100
竣工验收合格率≥%100
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
19木槿路及路侧绿化改造工程改造长度约400米，双向两车道，道路改造提升，雨污水管修复，路侧绿化改造，剑兰路交叉口改造。300.00 2022年开工。2022年竣工项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等400
20贵驷消防救援站总用地面积约6577平方米，总建筑面积约6768平方米，其中消防救援站用房3841平方米，智慧消防研判及指挥系统等配套设施用房2927平方米，主要功能为消防救援、火灾防控及综合研判。由于项目西南侧有待拆民房，整个项目需分期实施，分期初步安排为：一期计划实施项目红线东北侧，用地面积约5515平方米，拟新建执勤备战大楼、训练馆、门卫，消防训练塔，以及场地绿化景观、园路，并设置相关配套设施；二期计划实施项目红线西南侧，用地面积约1062平方米，拟新建场地绿化景观、园路，地面停车场等，并设置相关配套设施。1,400.00 2022年开工，2023年竣工建设(改造、修缮)工程量≥平方米6768
计划开工率≥%100
计划完工率≥%100
受益群体满意度
%100
竣工验收合格率≥%100
21GX-02-02-25（老杨木碶路东侧绿地公园）占地面积约29924平方米8,400.00 23年基本完成建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等20000
竣工验收合格率≥%100
项目按计划完成率=
100
项目按计划完工率≥%100
原材料检测合格率=
100
22测量标志保管津贴测量标志保管津贴0.08 测量标志保管津贴群众满意度≥%90
津贴补助发放人数≥人2
服务对象满意度≥%90
点位≥个2
年度≥年1
23贵驷小学改扩建工程贵驷小学改扩建工程总用地面积约28467 平方米，总建筑面积约27645 平方米，其中地上建筑面积约18166 平方米（含保留建筑约2606 平方米），地下建筑面积约9479 平方米，拟建成一所30 个班制小学。项目拟在原校区南侧新建教学综合楼，拆除原老校区内教学楼等老旧建筑，保留西南侧原驷桥小学旧址历史保护建筑，并设置相应配套设施。1,000.00 2021年主体结构完成。完成工程量>
80%
项目设计变更率<
8%
原材料检测合格率=
100%
现场实体检测合格率=
100%
项目按计划完成率=
100%
项目按计划完成率=
100%
项目按计划完成率=
100%
24永昌路（望海大道-耕渔南路）本项目为新建城市支路，全长约1471米，横断面宽度28 米，桥梁3 座，按规划要求埋设地下专业配套管线。5,500.00 2022年完成前期准备，2023年开工建设，2024年竣工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等1.471
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
建筑（工程）综合利用率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
25院士路（三官堂大桥-通途路）夜景灯光设置项目院士路（三官堂大桥-通途路），主要范围包括宁波软件园（新材料国际创新中心A、B区和智慧园部分）、扬帆广场、新杨木碶河（通途路-新晖路段）两侧河岸及景观绿化带。包括灯具采购安装、输变电（中控）系统设置及相关附属设施改造1,000.00 2021竣工验收建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等5277
项目设计变更率≤%5
项目按计划开工率≥%100
建筑（工程）综合利用率≥%100
建设(改造、修缮)工程数量≥个1
竣工验收合格率≥%100
26前期开发性支出前期开发性支出（电力管线、塘渣等预算）2,778.00 根据年度工作计划实施管理范围面积≥平方公里0.67
人居环境满意度≥%80
资金执行率≥%85
开发按期完成率≥%80
环境质量指标=%100
27新梅路（清逸路～菁华路）、翔天路（光华路～凌云路）道路提升改造项目新梅路470米，翔天路340米；现状道路更新改造。700.00 2022年开工  2023年竣工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等810米
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
28高新区重要节点户外广告牌采购安装及通途路（聚贤路-东外环）景观提升项目包括夜景灯光安装、广告牌设置、周边建筑外立面整治，景观小品设置等300.00 施工招标完成，项目争取开工建设项目按计划开工率≥%95
竣工验收合格率≥%100
受益群体满意度≥%100
受益群体满意度≥%100
设施正常运转率≥%100
29矿山生态环境治理上王龙山矿区+34米以下及周边山体生态环境综合治理工程194.00 根据年度计划实施上王龙山矿区+34米以下及周边山体生态环境综合治理工程双随机一公开抽查次数≥次1
各级防汛指挥部门满意度情况≥%100
频道覆盖人群数量≥人2
人员满意度=%100
开展现场指导服务次数≥次1
30滨江绿带七期整治工程（甬新河-剑兰路东侧规划路）（一期）本项目总用地面积约 38721 平方米，建筑总面积约 140 平方米。拟新建公园绿化景观、主次园路、管理用房(兼公厕)、健身场地、防洪堤挡墙抬高、成品岗亭等。750.00 2022年项目竣工验收完成。项目设计变更率≤%5
验收合格率=%100
建设(改造、修缮)工程数量≥个10
竣工验收合格率=%100
建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等32120
建设(改造、修缮)工程数量≥个1
31规划编制与测绘专项高新区区域规划编制及测绘1,400.00 根据年度工作计划实施完成区域规划个数≥个2
管理范围面积≥平方公里35
人居环境满意度≥%80
评审验收合格率=%100
规划编制成果数量≥套5
32耕渔北路（镇海大道-南二路）耕渔北路（镇海大道-南二路）一期为新建城市主干道，项目全长约957米，道路标准横断面宽44米，含一座三跨桥梁。耕渔北路与南二路交叉口进行改造提升，按规划要求埋设地下专业配套管线并落实海绵城市建设理念。2,000.00 2023年竣工验收。建设(改造、修缮)工程量=平方米、公里等45702
项目设计变更率≤%5
竣工验收合格率≥%100
建筑（工程）综合利用率≥%100
项目按计划完工率≥%100
受益群体满意度≥%100
33贵驷街道社区卫生服务中心项目占地面积约10235平方米，总建筑面积约为30170平方米，其中地上建筑面积约为20469平方米，地下室面积约为9701平方米。拟新建社区卫生服务中心（内设99张床位）及地下室等，并配建相关配套设施。4,500.00 2021年开工，2024年完工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等30170
项目按计划完工率≥%100
项目按计划开工率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
34晨晖路（科兴路-新晖路）本项目为新建城市支路，全长约 324米，横断面宽度 12 米，横断面布置形式为 2.5 米人行道+7 米车行道+2.5 米人行道，按规划要求埋设地下专业配套管线。400.00 2022施工完成。建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等0.324
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
建筑（工程）综合利用率≥%100
竣工验收合格率≥%100
35大东江东侧绿带（甬江大道-丹桂路）主要建设内容包括对沿河东侧进行健身步道、绿化等相关其他附属设施的建设，总用地面积约 12260平方米。360.00 2022年完工计划完工率≥%100
完成工程量>%100
项目设计变更率<%5
原材料检测合格率=%100
验收合格率≥%100
36高新区精品绿道工程南北向贯通，北起滨江绿带，南接东部新城绿道，含滨江绿带绿道提升1,000.00 2022年开工  2023年竣工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等改造约8公里
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
37XCL02-03-01F地块安置房（映荷佳苑二期）本项目总用地面积约67936.6平方米，总建筑面积约231551平方米，其中地上面积约167773平方米，地下室面积
约63778平方米，拟内建安置小区，由住宅、配套管理用房及配电房等组成。		8,000.00 2021年度工程完成95%。完成工作量>%85%
项目变更率<%5%
原材料检测合格率=%100%
现场实体检测合格率=%100%
按项目完成率=%100%
按项目完成率=%100%
按项目完成率=%100%
38贵驷林带租赁费实施贵驷街道农牧渔事务，根据街道资金申请，按时拨付资金给贵驷街道，再由街道组织发放给各村。580.00 根据街道资金申请，按时拨付资金给贵驷街道，再由街道组织发放给各村人居环境绿化率≥%30
宣贯政策知晓率≥%95
受益人员满意度=%100
受益群体满意度=%100
完成率=%100
39GX07-01-03a地块南侧规划路道路等级为城市支路，规划道路呈“L”形，规划范围为星光路至现状河道，长度约250米，红线宽度12米750.00 2023年开工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等250
建设(改造、修缮)工程数量≥个1
项目按计划完工率≥%100
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
40XCL02-03-13f-01a地块南侧规划路道路等级为城市支路，规划范围为西起耕渔南路，东至规划沿河绿带，长度约145米，红线宽度20米。750.00 2023年开工建设(改造、修缮)工程数量≥个1
建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等145
受益群体满意度≥%100
项目按计划完工率≥%100
竣工验收合格率≥%100
41朱一片区绿行系统提升工程总建设改造面积约44920平方米，绿道环总长度约4.97公里，拟对片区内绿道进行整体建设，主要有道路沿线局部绿化进行提升改造、重要道路交叉口景观节点改造建设、口袋公园建设等，并设置相关配套设施（如绿道导视系统、坐凳、垃圾桶设置等）。700.00 2022年开工   2022年竣工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等4.97公里
项目设计变更率≤%0
竣工验收合格率≥%100
项目按计划开工率≥%100
竣工验收合格率≥%100
受益群体满意度≥%100
42新乐变北侧规划路道路等级为城市支路，规划范围西起兴根巷，东至道路末端，长度约275米，道路宽16米。1,100.00 2023年开工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等275
建设(改造、修缮)工程数量≥个1
受益群体满意度≥%100
项目按计划开工率≥%100
竣工验收合格率≥%100
43永昌路北侧零星绿化总用地面积约3450平方米，改造内容包括绿化改造，场地平整，及其他附属设计提升等850.00 2023年开工  2024年竣工建设(改造、修缮)工程量≥平方米、公里等总用地面积约3450平方米
项目受益人数≥人10000
受益群体满意度≥%100
项目按计划开工率≥%100
项目按计划完工率≥%100
竣工验收合格率≥%100