宁波国家高新区新明中心小学（宁波国家高新区外国语学校分校）2020年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1. 实施小学义务教育。

2. 促进基础教育发展。

3. 小学学历教育和相关社会服务。

（二）机构设置

宁波国家高新区新明中心小学（宁波国家高新区外国语学校分校）单位包括教务处、总务处等内设机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,230.95万元，支出总计1,230.95万元,与2019年度相比，增加187.71万元，增长17.99%。主要原因是：新增2018年新进教师购房补贴，增补发2019年绩效工资及部门奖励金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,230.95万元；包括财政拨款收入1,213.80万元（其中，一般公共预算1,213.80万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营 预算0万元），占收入合计98.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单 位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入17.15万元，占收入合计1.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,230.95万元，其中基本支出1,028.41万元，占83.55%；项目支出202.54万元，占16.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,213.80万元，支出总计1,213.80万元，与2019年相比，增加170.56万元，增长16.35%。主要原因是新增2018年新进教师购房补贴，增补发2019年绩效工资及部门奖励金；财政拨款支出年初预算数926.38万元，完成年初预算的131.03%，主要原因是新增2018年新进教师购房补贴，增补发2019年绩效工资及部门奖励金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,213.80万元，占本年支出合计的98.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.56万元，增长16.35%。主要原因是：新增2018年新进教师购房补贴，增补发2019年绩效工资及部门奖励金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,213.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全 （类）支出0万元,占0%；教育（类）支出900.88万元,占74.22%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元, 占0%；社会保障和就业（类）支出73.64万元,占6.07%；卫生健康（类）支出32.64万元,占2.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%； 城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%； 商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占 0%；住房保障（类）支出206.65万元,占17.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他 （类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。（分项和总计差异数据四舍五入引起）

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.38万元，支出决算为1,213.80万元,完成年初预算的131.03%，主要原因是：新增2018年新进教师购房补贴，增补发2019年绩效工资及部门奖励金。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为576.59万元，支出决算为665.63万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于预算数的主要原因增补发2019年绩效工资及部门奖励金。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为73.46万元，支出决算为108.64万元，完成年初预算的147.89%，决算数大于预算数的主要原因新增聘任制教师。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为75.61万元，完成年初预算的476.73%，决算数大于预算数的主要原因安保经费、基础设施更新维护经费等项目经费，年初预算预留在教育会计核算中心，年终按需结算调剂至各学校。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，2020年增加调整预算51万元，支出决算为51万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因市拨资金用于专项工程款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.07万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助按不同年龄段不同比例缴纳，预算是按同比例预测。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.13万元，支出决算为71.98万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的97.73%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为81.96万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的163.25%，决算数大于预算数的主要原因新增2018年新进教师购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.41万元，其中：

人员经费951.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。具体情况如下：

（1） 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培 训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2） 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门 （单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

（3）公务接待费预算数为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是履行八项规定，严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额 2.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。（分项和总计差异数据四舍五入引起）

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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