宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队（汇总）2019年度部门决算

         一、宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队（汇总）概况

（一）宁波国家高新区城管执法局主要职能

1.负责高新区市政设施、市容环卫、园林绿化和城区内河的管理；

2.负责联系市城市供节水、城市供气、供热等部门，并做好相关协调工作；

3.负责高新区水利管理工作，并对违反水利管理规定的行为依法实施行政处罚；

4.负责高新区城市管理行政执法工作；

5.根据社会管理创新需要，行使有关行政职能部门委托的相关管理和行政处罚权；

6.负责解决市智慧城管中心下派的任务，承担辖区内智慧城管建设和管理具体工作；

7.承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）宁波国家高新区交通管理局主要职能

1.负责区内国省道计划编制、建设管理、养护管理、运营监管、路政执法以及按规定等级以下的工程质量安全监督等工作；

2.负责区内农村公路综合规划、计划编制、建设管理、养护管理、运营监管、路政执法以及工程质量安全监督等工作；

3.负责区内港口、航道的综合规划、计划编制和计划实施等工作；

4.负责区内水运工程建设、维护管理以及工程质量安全监督等工作；

5.负责区内航道养护、航政管理、航政执法等工作；

6.负责区内道路、水路运输及相关业务发展的综合规划、计划编制及批准后的组织实施；

7.负责区内道路、水路运输、港口经营等相关业务的行政审批、行政执法及监督检查等行业管理工作；

8.承担区内各类道路运输站（场）的经营许可、运维管理、行政执法、车辆进站审核等职责；

9.负责区内公交场站用地保障工作；

10.负责区内公共自行车的建设实施工作；

11.负责巡游出租车经营许可、综合服务、运营管理、安全稳定等行业监管工作；

12.负责区内交通运输行业科技创新、信息化建设和运输物流、节能减排工作；

13.承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）机构设置

从预算单位构成看，宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宁波国家高新区交通运输管理服务中心。

二、宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计27,002.00万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1242.45万元，下降4.40%。主要原因是：城市维养经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,001.79万元；包括财政拨款收入27,001.79万元（其中，一般公共预算23,865.89万元，政府性基金预算3,135.90万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,001.79万元，其中基本支出2,024.54万元，占7.50%；项目支出24,977.25万元，占92.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计27,001.79万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1222.66万元，下降4.33%。主要原因是：城市维养经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出23,865.89万元，占本年支出合计的88.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.56万元，下降1.07%。主要原因是：城市维养经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出23,865.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出127.72万元,占0.54%；卫生健康（类）支出52.46万元,占0.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20,614.00万元,占86.37%；农林水（类）支出1,846.71万元,占7.74%；交通运输（类）支出808.55万元,占3.39%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出416.47万元,占1.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23，998.00万元，支出决算为23,865.89万元,完成年初预算的99.45%，主要原因是城市维养经费减少。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年年初预算为104.68万元，2019年支出决算为89.44万元，完成年初预算的85.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2019年年初预算为41.87万元，2019年支出决算为38.27万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2019年年初预算为41.00万元，2019年支出决算为38.73万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2019年年初预算为3.49万元，2019年支出决算为3.29万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2019年年初预算为13.08万元，2019年支出决算为10.44万元，完成年初预算的79.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（6）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。2019年年初预算为1489.48万元，2019年支出决算为1349.73万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（7）城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。2019年年初预算为737万元，2019年支出决算为649.67万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（8）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。2019年年初预算为1446.82万元，2019年支出决算为1316.60万元，完成年初预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（9）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。2019年年初预算为1895万元，2019年支出决算为1912万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于预算数的主要原因是部分2018年城市维养项目尾款列支2019年。

（10）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。2019年年初预算为15589万元，2019年支出决算为15386.00万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是城市维养经费减少。

（11）农林水支出-水利-水利工程运行与维护。2019年年初预算为0万元，2019年增加调整预算1.8万元，2019年支出决算为1.8万元，完成调整预算100%，决算数大于预算数的主要原因为当年该科目有市拨资金下达。

（12）农林水支出-水利-其他水利支出。2019年年初预算为1750万元，2019年支出决算为1844.91万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因是部分2018年水利项目尾款列支在2019年。

（13）交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。2019年年初预算为507.78万元，2019年支出决算为620.75万元，完成年初预算的122.25%，决算数大于预算数的主要原因是交通管理经费增加。

（14）交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出。2019年年初预算为0万元，2019年增加调整预算187.80万元，2019年支出决算为187.80万元，决算数大于预算数的主要原因为当年该科目有市拨资金下达。

（15）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2019年年初预算为158.25万元，2019年支出决算为158.73万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（16）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。2019年年初预算为1.36万元，2019年支出决算为1.35万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

（17）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。2019年年初预算为219.18万元，2019年支出决算为256.38万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,024.54万元，其中：

人员经费1864.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费160.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,135.90万元，占本年支出合计的11.61%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少964.10万元，下降23.51%。主要原因是：基金预算拨款预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,135.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,015.00万元,占96.14%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出120.90万元,占3.86%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3015万元，支出决算为3,135.90万元,完成年初预算的104.01%，主要原因是市拨资金增加。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出。2019年年初预算为3015.00万元，2019年支出决算为3015.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

交通运输支出-港口建设费安排的支出-其他港口建设费安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年增加调整预算1209.0万元，2019年支出决算为1209.00万元，决算数大于预算数的主要原因为当年该科目有市拨资金下达。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.65万元，支出决算为14.63万元，完成预算的74.45%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.55万元，占99.47%，与2018年度相比，减少11.89万元，下降44.97%，主要原因是厉行节俭；公务接待费支出决算为0.08万元，占0.53%，与2018年度相比，减少0.17万元，下降68.00%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14.25万元，支出决算为14.55万元，完成预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是执法车维养费及油费增加。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出14.55万元，主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为5.4万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.48%。主要用于接待往来单位调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待来客调研、业务交流等公务支出。接待10人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，城管执法局、交通管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目1个，共涉及资金5625万元，占一般公共预算项目支出总额的23.44%。

组织对“环卫保洁费”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5625万元。从评价情况来看，项目实施进度与预算执行进度均较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队在2019年度部门决算中反映环卫保洁费的项目绩效自评结果。

环卫保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“实现目标”。项目全年预算数为5625万元，执行数为5593.17万元，完成预算的99.43%。 主要产出和效果：一是市中心城区道路清爽行动第1名；二是市市容环卫行业“市容环卫杯”先进单位，城市环境得到提升。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出157.57万元，比年初预算数减少2.84万元，下降1.77%，主要原因是厉行节俭。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10,749.57万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,744.05万元。授予中小企业合同金额5,524.56万元，占政府采购支出总额的51.39%。其中，授予小微企业合同金额3,344.47万元，占政府采购支出总额的31.11%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（城乡社区管理）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26.农林水支出-水利-水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

27.农林水支出-水利-其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

30.交通运输支出-港口建设费安排的支出-其他港口建设费安排的支出：反映除上述项目以外的港口建设费支出。

31．交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

32.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

34.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

附件：宁波市城市管理行政执法支队国家高新区大队（汇总）.xls